关于香格里拉市2017年石漠化综合治理工程竣工决算审计存在问题的整改情况公示
发布时间:2021-04-06 16:08:44   来源:发改局农经股

关于香格里拉市2017年石漠化综合治理工程竣工决算审计存在问题的

整改情况公示

 

2020年12月12日,我局收悉《香格里拉市审计局审计报告》(香审报〔2020〕17号)、对此,我局领导班子高度重视,及时召开会议,严格要求对标对表认真整改,并及时在2020年12月14日下达《关于要求对香格里拉市2017年、2018年石漠化综合治理工程审计问题进行限时整改的通知》(香发改发〔2020〕219号),现将整改情况公示如下:

一、《香格里拉市审计局审计报告》(香审报〔2020〕17号)发现问题相关情况说明

1、人工造林、裸露地点播成活率低情况说明

(1)2017年石漠化综合治理工程云南松种子点播造林实施点播地块属于林草退化、沙化和石漠化严重地块,部分地带岩石裸露、土质薄且地形陡峭,不具备植被生长的基础条件。初步设计为人工造林点播云南松种子,完成施工作业初步验收时成活率达到85%以上,雨季期间成活率较高,后期由于冬春干旱少雨、冬季霜降冻害等气候因素造成点后期枯死,成活(保存)率偏低。第二年的补植补播仍由上述因素再次导致树种成活(保存)率偏低。

(2)油橄榄人工植苗造林地块成活率低的原因,一是造林地块立地条件差、土层薄、石砾含量高、土壤水分少;二是种植地块撂荒多年杂草茂密、田鼠很多,频繁啃食油橄榄苗导致树苗死亡;三是金沙江干热河谷地带冬春干旱少雨、霜降冻害等原因导致油橄榄成活率偏低。基于以上情况,上江林场广泛听取农户意见,并实地勘查苗木成活情况后,坚持适地适树原则,先后两次向上级申请将油橄榄变更为无花果、石榴和桤木。得到上级批复后,已及时对项目地块开展补植无花果、石榴、桤木等树种。

2、工程达到公开招标要求而未进行公开招标情况说明

石漠化综合治理工程封山育林期限为5年,时间跨度长、地块涉及多个村民小组,协调好当地群众(林权所有者)是工程顺利实施的必要前提条件。我局结合“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚总体部署,聘请当地建档立卡户以及贫困党员开展巡山管护,加之造林季节性强,种苗适生性受区域气候、降水、空气湿度、土壤理化性质以及土壤水分的影响很强,政府采购目录中没有林业种苗采购的相关依据,该工程属于中央财政涉农扶贫资金项目等因素,不具备公开招投标的必要条件,更不具备由企业盈利实施的条件;为此,我局按照林业项目的实施方式将本年度石漠化综合治理工程委托上江林场负责实施。

3、接收检验合格率未达合同标准苗木情况说明

供苗方提请当地县级林业主管部门种苗站检验苗木时,为节约行政成本,对该苗圃年度拟出圃的全部苗木进行抽样检验(包含本项目所购苗木)之后,供苗方严格按照双方合同约定的标准提供了本工程的苗木;在苗木交接验收时,上江林场工作人员注重苗木质量,用种苗供需合同对照苗木实物接收苗木,经查验所供苗木达到了苗木供需合同标准,而接收了该批次苗木;由于疏于认真查看苗木标签内容导致出现审计报告提出的情况。

苗木到达工程实施乡镇后,上江林场提请我局种苗站工作人员对苗木进行现场复检,复检结果达到林业行业及合同标准。其中,油橄榄抽样合格率达到90%;无花果合格率达到91%;石榴抽样合格率达到92%。

4、将部分工程发包给不具有相应资质等级的单位及个人情况说明

(1)封山育林点播工程直接发包给和毅、邢志刚

由于上江乡当地缺乏具有相关资质的承包人,上江林场严格按照作业设计,遵循“坚持依靠广大群众,广泛动员社会力量参与石漠化治理工程建设”的原则,经场务会研究决定承包人,承包人需要具备一定的号召力、组织协调能力、群众基础及诚信度高等条件,经详细调查了解后良美村邢志刚、福库村和毅符合承包条件,能够及时顺利完成相关补播工作及兑现农户工时费等,同意将封山育林点播工程承包给和毅、邢志刚。

人工巡护直接与村民签订管护合同

石漠化综合治理项目工程封山育林期限为5年,时间跨度长、地块涉及多个村民小组,协调好当地群众(林权所有者)是工程顺利实施的必要前提条件。林草局结合“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚总体部署,坚持优先聘请当地建档立卡户以及贫困党员开展巡山管护的原则。上江林场严格按照项目初步设计3000亩配备1名巡护员的要求,在该项目45000亩封山育林区一共聘用15名巡护员。选聘程序按照由该封山育林区所在的村组森林管护员推荐身体健康、具备巡护能力、长期在家、责任心强的当地村民,经场务会研究同意并公示无异议后,聘用为巡护员。巡护员管护合同一年一签,并进行年终考核,考核优秀以及合格的可以续聘,不合格的解除聘用合同。

林业有害生物防治作业直接发包给金海军

由于上江乡当地缺乏具有相关资质的承包人,上江林场场严格按照作业设计,遵循“坚持依靠广大群众,广泛动员社会力量参与石漠化治理工程建设”的原则,经场务会研究决定承包人,承包人需要具备一定的号召力、组织协调能力、群众基础及诚信度高等条件,经详细调查了解后格兰村金海军符合承包条件,能够及时完成林业有害生物防治作业及兑现农户工时费等工作,同意将林业有害生物防治作业承包给金海军。

将林业植被保护与建设施工建设项目拆分为多个单项工程

油橄榄、无花果、软籽石榴等人工造林季节性强,种苗适生性受区域气候、区域降水、空气湿度、土壤理化性质以及土壤水分的影响很强,该工程属于涉农扶贫财政资金项目,更不具备由企业盈利实施的条件,本乡镇缺乏具有相关资质的承包人,上江林场严格按照作业设计,遵循“坚持依靠广大群众,广泛动员社会力量参与石漠化治理工程建设”的原则,根据作业设计涉及各村组造林小班的划分,经场务会研究决定承包人,分别承包给具备一定的号召力、组织协调能力、群众基础及诚信度高等条件的8个涉及地块自然人,可以更好的开展种植工作。

二、接收检验合格率未达合同标准苗木)的整改情况

1、审计决定书关于接收检验合格率未达合同标准苗木的处理(处罚)的情况说明

出现上述情况的原因是:供苗方提请当地县级林业主管部门种苗站检验苗木时,为节约行政成本,对该苗圃年度拟出圃的全部苗木进行抽样检验(包含本项目所购苗木)之后,供苗方严格按照双方合同约定的标准提供了本工程的苗木;在苗木交接验收时,上江林场工作人员注重苗木质量,用种苗供需合同对照苗木实物接收苗木,经查验所供苗木达到了苗木供需合同标准,而接收了该批次苗木;由于疏于认真查看苗木标签内容导致出现审计报告提出的情况。

苗木到达工程实施乡镇后,上江林场提请林业局种苗站工作人员对苗木进行现场复检,复检结果达到林业行业及合同标准。其中,油橄榄抽样合格率达到90%;无花果合格率达到91%;石榴抽样合格率达到92%。

(二)、针对关于接收检验合格率未达合同标准苗木的整改情况

1、查找原因、狠抓落实,切实做好整改

首先,我们对油橄榄成活率低的情况认真分析,查找原因。油橄榄人工植苗造林地块成活率低的原因,一是造林地块立地条件差、土层薄、石砾含量高、土壤水分少;二是种植地块撂荒多年杂草茂密、田鼠很多,频繁啃食油橄榄苗导致树苗死亡;三是金沙江干热河谷地带冬春干旱少雨、霜降冻害等原因导致油橄榄成活率偏低。

2、充分调研、倾听民意,申请变更初步设计

基于以上情况,上江林场广泛听取农户意见,并实地勘查苗木成活情况后,坚持适地适树原则,先后两次向上级申请将油橄榄变更为无花果、石榴和桤木。得到上级批复后,已及时对项目地块开展补植无花果、石榴、桤木等树种。

3、沟通协调、弥补损失,要求供苗方无偿提供补植补造苗木

得到同意变更树种的批复后,市林草局要求上江林场及时与供苗方对接协商,由供苗方无偿提供补植补造种苗用于2021年雨季补植补造。

(1)合同约定的油橄榄苗木共计29390株,审计不合格的43%(12637株),供苗方(丽江程海宏穗农业发展有限公司)根据初步设计将油橄榄变更为桤木的情况,同意按照香格里拉市上江林场的要求,于2021年7月至8月间,调运12637株桤木合格苗木到上江林场,所有费用由供苗方承担。

供苗方将桤木调运到上江后,必须在上江林场指定的地点及时对苗木进行检验检疫,确保所有苗木达到I级标准。2021年7月至8月,由上江林场组织人员将12637株桤木合格苗木种植到石漠化综合治理工程地块;9月开展自检自查,并将自查结果上报市林草局和发改局,并提请市林草局和发改局给予实地验收。

(2)合同约定的无花果共计16600株共计,不合格的3%(498株);供苗方(永平县春绿苗木花卉药材专业合作社)根据初步设计变更情况,同意按照香格里拉市上江林场的要求,于2021年2月至4月间,调运498株无花果合格苗木到上江林场,所有费用由供苗方承担。

供苗方将无花果苗木调运到上江后,必须在上江林场指定的地点及时对苗木进行检验检疫,确保所有苗木达到I级标准。2021年2月至4月,由上江林场组织人员将498株无花果合格苗木种植到石漠化综合治理工程地块;9月上江林场开展自检自查,将自查结果上报市林草局和发改局,并要求市林草局和发改局给予实地验收。

(3)合同约定的石榴苗共计18450株,不合格的41%(7564株);供苗方(丽江程海宏穗农业发展有限公司)根据初步设计变更情况,同意按照香格里拉市上江林场的要求,于2021年2月至3月之间,调运7564株石榴合格苗木到上江林场,所有费用由供苗方承担。

供苗方将石榴苗木调运到上江后,必须在上江林场指定的地点及时对苗木进行检验检疫,确保所有苗木达到I级标准。2021年2月至3月,由上江林场组织人员将7564株石榴合格苗木种植到石漠化综合治理工程地块;9月开展自检自查,将自查结果上报市林草局和发改局,并要求市林草局和发改局给予实地验收。

市林草局已经组织项目监理、上江林场以及相关股室,针对审计报告以及审计决定书发现的问题认真细致地查找原因、狠抓落实,做好与供苗方的对接协商等工作,统筹谋划好雨季补植补造,对标对表按照审计处理(处罚)意见切实做好2017年石漠化综合治理工程存在的问题,深刻反思问题的根源,协调处理好工程项目的普遍性和特殊性,在今后的工作中我们一定以此为戒,结合本市林草行业以及林草产业实际情况,严格按照相关规定切实做好本市石漠化综合治理工程。

三、针对存在重计、多计工程量,定额错套、高套等原因,导致多计工程价款问题的整改情况

(一)审计发现,在香格里拉市发展和改革局送审的2017年石漠化综合治理工程水利措施项目工程结算价3617257.42元中,存在重计、多计工程量,定额错套、高套等原因,导致多计工程价款204206.14元的问题。

针对上述问题香格里拉市水务局于2020年12月22日召开局务会,研究决定,要求云南登盛水利工程有限公司在2020年1月5日前按原渠道退回多支付资金10609.99元,大写:壹万零陆佰零玖元玖角玖分整(多计工程价款204206.14元中还有193596.15元的质保金在我单位账户中)。

云南登盛水利工程有限公司已于2020年1月4日将多支付资金按原渠道退回到水务局指定账户中。

  • 市水务局于2021年1月15日将2017年多记工程款204206.14元退回到市发改局,市发改局已将资金原渠道退回至市财政局。

四、针对部分沟渠混泥土强度未达到设计要求问题的整改情况

根据香格里拉市审计局委托第三方对水利措施项目建设沟渠进行强度试验检测后发现水利措施工程中部分沟渠混凝土强度未达到设计要求。

上述违反了《云南省建设工程造价管理条例》第十七条“施工单位应当按照本条例规定编制施工图预算、结算,不得擅自提高或者降低定额标准,并按照施工图要求和施工技术标准进行施工”的规定。

  根据《云南省建设工程管理条例》第二十三条“违反本条例第十七条规定,施工单位擅自提高或者降低定额标准编制预算、结算的,或者未按照施工图要求和施工技术标准进行施工的,依法承担责任,并处该建设工程合同价百分之二以上百分之四以下的罚款;拒不改正的,由省建设行政主管部门降低资质等级直至吊销资质证书”的规定。

香格里拉市发展和改革局于2020年12月30日召开局务会,研究决定对2017年石漠化综合治理工程中水利措施施工单位处以合同总价2.5%的罚款,2017年石漠化综合治理工程中水利措施合同总价为3871923.10元(大写:叁佰捌拾柒万壹仟玖佰贰拾叁元壹角零分),罚款金额为96798.10元(大写:玖万陆仟柒佰玖拾捌元壹角零分);将罚款缴纳至香格里拉市财政局指定账户;施工单位已将罚款上缴至香格里拉市财政局指定账户。

 

 

 

香格里拉市发展和改革局

2021年2月1日

责任编辑:斯那曲西
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