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箐口园区2018年度部门决算
发布时间:2019-08-21 16:26:04   来源:香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会

监督索引号53340100132201000

附件3

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

 第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年度收入合计467.74万元。其中:财政拨款收入467.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入减少267.57万元,下降率为36.39%,主要原因为2018年基建项目基本完成,项目资金减少。

 二、支出决算情况说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年度支出合计870.92万元。其中:基本支出276.90万元,占总支出的31.79%;项目支出594.02万元,占总支出的68.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加331.75万元,增长率为55.85%。主要原因为支付以前年度基建项目资金。

 (一)基本支出情况

2018年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出276.90万元。与上年对比增加78.95万元,下降率为22.19%,主要原因为本单位2018年业务费用增加,普调基本工资及津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.40%。

 (二)项目支出情况

2018年度用于保障局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少0万,下降率为0%。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出870.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加331.75万元,增长率为38.09%,主要原因为支付以前年度基建项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出205.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.64%。主要用于工资福利支出以及商品和服务支出;

2.社会保障和就业支出23.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于社会保险支出;

3.医疗卫生与计划生育支出14.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;

4.住房保障支出14.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于住房公积金的缴纳;

 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元,支出决算为1.45万元,完成预算的101.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的200%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费未列入预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.15万元,下降59.72%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少2.16万元,下降99.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本局没有产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,占98.62%;公务接待费支出0.02万元,占1.38%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于平时工作及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中:

国内接待费支出0.02万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次1人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年机关运行经费支出276.90万元,与上年对比增长120.69万元主要原因为本年度有人员的增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、网络及电话费、下乡差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,香格里拉市政务服务管理局资产总额429.35万元,其中,流动资产363.07万元,固定资产66.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少340.20元,其中固定资产增加6.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值69.4万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

429.35

363.07

66.28

0

36.88

0

29.39

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

无部门绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

监督索引号53340100132201111

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责任编辑:王彬彬
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