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香格里拉市林业局(行政 事业 保护区)关于2016年部门预算
发布时间:2017-01-04 10:47:26   来源:香格里拉市林业局

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香格里拉市林业局(行政)关于2016年部门预算

编 制 情 况 说 明

一、基本情况:

香格里拉市林业局属行政事业单位,行政内设一个股室(森防局),行政编制共有20人,其中:行政编制:9人、行政工勤编制:1人、参公编制:10人,在职实有人数:13人、内退:3人。车编2辆,实有1辆。

 

二、2016年年初预算安排情况

从2014年预算收入和支出运行情况分析的基础上结合2015年经费支出的实际情况,香格里拉市林业局行政2016年财政预算资金为1806820.95元,其中:人员工资:1324596.00                                 元,年终一次性奖为:36344.00元,社会保障缴费失业保险:1319.47元,工伤保险:6622.02元,生育保险:6622.02元,基本医疗保险:79464.24元,大病保险:2400 元,公务员医疗补助:52976.16元,烤火费:792.00元,工会费:26488.08元,住房公积金:158916.96元,包干经费:74100.00元,福利费:480.00元,交通费:28500.00,离退休干部特需费:7200元。

 

三、年初预算支出变动的原因

香格里拉市林业局2015年行政年初预算为:1483018.08元,2016年年初预算为:1806820.95元。比2015年增加:323802.87元,预算变动原因为工资基数的增加而提高。

 

 

 

 

说明单位:香格里拉市林业局

 

2016年3月7日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香格里拉市林业局(事业)关于2016年部门预算

编 制 情 况 说 明

 

一、基本情况:

香格里拉市林业局属行政事业单位,事业编制共有83人,在职实有人数:68人、内退:24人,其中专业技术人员:40人事业工人编制:28人。

 

二、2016年年初预算安排情况

从2014年预算收入和支出运行情况分析的基础上结合2015年经费支出的实际情况,香格里拉市林业局行政2016年财政预算资金为13746788.23元,其中:人员工资:7497960                                元,年终一次性奖为:203223元,社会保障缴费失业保险:102410.11元,工伤保险:36578.16元,生育保险:36578.16元,基本医疗保险:438937.92元,大病保险:13800 元,公务员医疗补助:292625.28元,烤火费:4554.00元,工会费:146312.64元,住房公积金:877800.96元,包干经费:387600元,福利费:2760.00元,伤残抚恤费:14260元,遗嘱补助:131028.00,项目支出:3560360.00元。

 

三、年初预算支出变动的原因

香格里拉市林业局2015年行政年初预算为:12679615.02元,2016年年初预算为:13746788.23元。比2015年增加:1067173.21元,预算变动原因为工资基数的增加、遗嘱补助基数提高。

四:项目经费主要用途

项目资金用于林业森林防火、林政管理、森林病虫害防治、动植物保护、湿地保护、森林培育、林业产业化、森林生态效益补偿等林业相关方面。

 

 

 

 

 

说明单位:香格里拉市林业局

 

2016年3月7日

 

 

 

 

 

 

 

 

香格里拉市林业局(保护区)关于2016年部门预算

编 制 情 况 说 明

 

一、基本情况:

香格里拉市林业局保护区属行政事业单位,事业编制共有45人,在职实有人数:41人、内退:7人,其中专业技术人员:26人事业工人编制:15人。

 

二、2016年年初预算安排情况

从2014年预算收入和支出运行情况分析的基础上结合2015年经费支出的实际情况,香格里拉市林业局行政2016年财政预算资金为5199184.38元,其中:人员工资:3796512.00                                元,年终一次性奖为:99070.00元,社会保障缴费失业保险:51531.14元,工伤保险:18404.22元,生育保险:18404.22元,基本医疗保险:220850.64元,大病保险:7200 元,公务员医疗补助:147233.76元,烤火费:2376.00元,工会费:73616.88元,住房公积金:441695.52元,包干经费:116850.00元,福利费:1440元,护林员补助:204000.00元。

 

三、年初预算支出变动的原因

香格里拉市林业局2015年行政年初预算为:4038351.40元,2016年年初预算为:5199184.38元。比2015年增加:1160832.98元,预算变动原因为工资基数的增加而提高。

 

 

 

 

说明单位:香格里拉市林业局

 

2016年3月7日

 

 

 

责任编辑:张腊妹
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