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2015年度农科局部门决算公开说明
发布时间:2016-12-30 10:07:15   来源:农科局

2015年农业和科学技术局决算分析报告

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

  1.部门职能

(1)贯彻执行国家有关农业和农村工作的法律法规,以及党中央国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策的组织实施。

(2)研究拟订全市农业产业政策,引导农业产业结构调整;研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策,促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

(3)编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施;负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发;调控和管理全县支农资金。

(4)制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施,实施科技兴农战略,组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广;组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。

(5)负责全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展,负责农用地的保护与管理,规划指导高产稳产农田基本建设。

(6)研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策;组织协调农产品加工与流通;研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划;负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作,指导全市农业信息系统建设,负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。

(7)指导全市农村经济体制改革,组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案;指导农村经济组织的建设与发展;指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善;指导农村承包合同管理;负责减轻农民负担工作的监督管理;指导全县农村集体经济经营管理。

(8)负责农业行政执法,参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准,组织监督农业方面的国家行业标准的实施,开展农产品质量安全管理工作;负责农产品和农作物新品种、化肥、农药的质量监督,鉴定、检查和监督管理工作;负责全县农机安全监理工作。

(9)组织协调农业部门内部改革,指导农业行业协会、专业组织健康有序发展。

(10)完成市委、市政府和州农牧局交办的其它事项。

 

2、机构情况:行政编:14人;行政工勤:1人。

事业编:64人。

  • 内设机构

    编制:15人,实有:14人,办公室;财务室;知识产权股;科技创新股;乡镇企业股。

  • 事业单位机构

全局编制:64人,实有:60人;

除去农机站后:编制:43人,实有:41人。农业环境监测站编制3名,实有3人;植保植检站编制4名,实有4人;农村合作经济经营管理站编制:5名,实有5人。种子管理站

编制9名,实有8人;农业技术推广中心编制15名,实有14人。农业综合监督管理站编制2名;农产品质量安全检测中心编制3名,实有3人防震减灾办公室编制2名,实有2人;退休转在职19人;公务用车9辆。

(二)当年取得的主要事业成效

2015在工作中取得了重要成效11乡(镇)分别设立地震宏观联络员,使其要求凡涉及动物、农村经济(预计数)  2015年全市农业总产值87714.8125万元,比上年增15%;农村经济总收入103449.9175万元,比上年增15%;农民人均纯收入7438.2元,比上年增15%。

    (二)农作物种植  2015年全市农作物播种面积32.715万亩,粮食种植面积25.3365万亩,粮食总产7.3786万吨,比去年增长26吨,比上年增0.04%。

(三)农机

2015年底,全市拥有农机总动力达278655.86千瓦,比上年增长14130.81千瓦,全市统计在册拖拉机11063台。

(四)农村劳务输出

据统计截止2015年10月30日止,全市累计转移农村剩余劳动力19650人,其中:国外转移2人,省外转移1564人,省内市外转移3533人,市内乡外转移7528人,乡内转移7023人,实现转移劳务收入1.12亿元。

(五)乡镇企业经济指标(以下数据需到2016年1月中旬)

全市乡镇企业完成营业收入   万元,比上年增   %;完成现价总产值   万元,比上年增  %;上交税金  万元,比上年减   %;劳动者报酬  万元,比上年减  %;完成出口交货值  万元,比上年减  %;农产品加工业完成现价总产值    万元,比上年增  %;完成营业收入  万元,比上年增  %。

二、深入贯彻,全面落实,全力做好支农惠农政策落实。

近年来,中央财政进一步加大了对农业的投入,国家财政支持“三农”的政策不断创新,力度不断加大,范围不断拓宽,农民受益越来越多,为香格里拉市农村社会经济发展创造了有利条件,为农业增效、农民增收和农村经济发展打下了良好基础,快速推进了社会主义新农村建设。2015年实施了良种补贴、中央农资综合补贴、农机具购置补贴等项目,补贴资金总额达到2198.3795万元,良种补贴及农资综合直补通过“一卡通”直接发放到各农户在农村信用社的个人账户中。农机具购置补贴按售价的30%兑现给农机具购置户。

(一)、中央农资综合补贴政策落实情况:对全市种粮农户进行地膜、种子、化肥、农药等农用物资购置方面的补贴,有效减轻了由于农用物资价格上涨给广大农民带来的经济负担。2015年补助1406万元,补贴面积25.0445万亩,补贴标准55.03元。

(二)、中央农作物良种补贴情况:良种补贴是中央为稳定粮食生产,提升粮食综合生产能力而实行的一项重大政策。香格里拉市农科局积极配合市财政认真组织实施好我市2015年良种补贴项目,确保这项支农惠农政策不折不扣落实到位,良种补贴资金248.52万元,补贴了水稻、玉米、小麦、油菜、青稞5种农作物,良种补贴资金已经补通过“一折通”兑付到农民手中。

(三)、购机补贴政策落实情况:农机具购置补贴30%。2015年共完成了国补资金247.5295万元。其中国补资金完成机具补贴1640台,受益农户1517户,带动农民投入862.2765万元。农机具购置补贴项目的实施,大力推广了各种农机具,减轻了农民的劳动强度,降低了农业生产成本,增加农民收入。

(四)、政策性农业保险落实情况:

2015年,参保种类有:青稞、水稻、玉米、油菜保险,参保面积为16.29万亩,其中水稻0.53万亩,玉米8.68万亩,油菜2.09万亩,青稞4.99万亩。保费合计296.33万元,其中:中央补贴(40%)118.532万元,省级补贴(50%)148.165万元,农民自担(10%)29.633万元。

三、切实转变农业发展方式,大力发展高原特色农业

充分利用资源和区位优势,重点发展青稞、烟叶、无公害蔬菜、马铃薯、高原油菜等产业,全力推进高原特色农业产业发展。到2015年推广种植青稞46020亩;推广烟叶10012亩;推广马铃薯35970亩,推广油菜面积20490亩。

(一)、青稞产业。进一步加快推进我市青稞产业发展,切实提升青稞产业的整体效益,全市2015年完成青稞种植46020亩,产量达10896吨。青稞产业以冬、春青稞生产相结合,优势区域和重点产区相互补,加强基础设施建设,改善青稞生产条件,不断提高青稞主产区的生产能力。香格里拉市高原精酿啤酒有限公司是发展青稞产业的最大的市级龙头企业,结合市级中小型的青稞加工企业新民酒业、康生酒业等,给我市青稞产业进一步发展壮大提供了有力保障。2015年-2016年冬青稞种植计划中,我局推广的青稞良种繁育项目,示范点设在上江乡木高村,计划推广种植面积112亩,已经与当地农户签订合同,按照3.5元每公斤收购;其次香格里拉市高原精酿啤酒有限公司经我局协调并选点在上江乡仕旺村马厂一组订单种植青稞,签订订单面积为875亩。

(二)、烟叶产业。2015年,迪庆区域种植计划面积10012亩(含订单生产面积12亩)、收购计划3万担。种植四个乡(镇)、农户1291户、户均面积7.55亩,收购烟叶3万担、收购款4091.86万元,收购均价27.28元/公斤、上等比列65.26%、折算烟叶税900.2万元,烟农户均收入3.169万元,综合种植效益提升及为明显(收购量减少1008.02担、烟农收入增加249.76万元,均价提高2.5元/公斤,户均收入提高0.595万元)。   

(三)、油菜产业。2014年继续实施高原油菜推广种植,美化我市旅游环境,全市共计种植油菜面积21795亩,产量2832.7吨,产值达849.8万元。2015年全市油菜种植面积达20490亩,预计产量2622吨,预计产量达786.6万元。但2014年以来随着香格里拉市玛咖产业的迅速发展,高原油菜种植面积大幅下滑。一定程度上影响了油菜产业的发展。

(四)、马铃薯产业。近几年来,我市大力开展中央农业科技推广项目、省级科技增粮项目,深受老百姓的欢迎。结合香格里拉市金沙江河谷地区冬早蔬菜开发项目,大理谷康公司在迪庆成立“迪庆金江源农业科技开发有限公司”,及“香格里拉金源农业种植专业合作社”,以公司和专业合作社作为经营龙头,保障此项产业发展。2015年种植面积达3.597万亩,产量46635吨。冬马铃薯主产区选在尼西乡,大春马铃薯主产区选在建塘镇,春作区选在小中甸镇。积极开发冬季农业中马铃薯种植,鲜食加工型冬早马铃薯正逐渐形成,成为种植业中的一个新亮点,为农民增收寻找到新的出路。

(五)、蔬菜产业。充分利用我市的气候资源优势加快反季农业的开发,使反季蔬菜产业定单发展,市场化运作,科学化管理。在省、州、市各级政府的重视和支持下,我市开展了蔬菜栽培的试验研究、新品种引进及示范推广工作。随着塑料日光温室蔬菜种植技术开发成功和应用推广,香格里拉蔬菜生产从不习惯种植到零星种植,从自产自销到向市场提供一定数量的商品菜,实现了零的突破。2015年共种植蔬菜面积5115亩,为社会提供17690.4吨商品菜。香格里拉市富一方有限责任公司是我市首家蔬菜出口企业。2010年以来与上海、广州田鲜贸易有限公司达成出口蔬菜协议,2015年公司出口蔬菜58吨,营业利润162.6万元。

四、全力推进项目建设及各项中心工作。

认真贯彻中央出台一系列扩大内需、促进经济增长的政策,抢抓机遇,加强领导,全力以赴组织实施各个项目,圆满完成各项中心工作。

(一)退耕还林基本口粮田建设项目实施情况

香格里拉市2014年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目。共计完成地力培肥4125亩,推广配方肥1490亩。项目建设地点为金江镇车州村、虎跳峡镇长胜村、三坝乡东坝二村,共计完成不同规格排灌渠系14296米,100立方米蓄水池1口,50立方米蓄水池1口,铺设DN200管500米,DN150毫米1.2MPaPE管—DN25毫米1.2MPaPE管5407米,修复渡槽1座。完成投资309.375万元。

(二)香格里拉市2014年省级财政资金中低产田地改造项目

完成实地勘测、实施方案编制、上报、评审、组织实施。项目于2015年3月启动实施,于2015年6月底完工,项目建设地点为洛吉乡洛吉村、格咱乡格咱村、东旺乡上游村,项目共计完成不同规格排灌沟渠7920米,宽3米(含路沿)农耕道路560米,长4米、宽4米农桥1座,防洪挡墙194米,长5米渡槽1座;完成投资200万元。

(三)基层农技推广体系改革与建设示范市项目

⑴突出产业优势,确立药材、魔芋为主导产业,完成了2个试验示范基地,一个药材科技示范村的建设;315户示范户的物资配套发放工作;⑵完成了94名科技人员的省内基地培训;⑶完成了5名专家组人员的培训。⑷完成了2015年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案的编写。⑴完成90名科技指导员的培训计划;⑵确定了2个试验示范基地,1个科技示范村的选点工作并已着手实施;⑶已完成450户的蔬菜、玉米科技示范户的遴选工作;各项工作正在顺利实施。

(四)高产创建项目

1、玉米高稳产创建项目(部级)选择上江乡、三坝乡2个乡镇作为高产示范区,每个示范区各建设1万亩玉米高产示范片,其中:中心示范区百亩片(核心区)2个,千亩片2个。上江乡的百亩核心区建设地点为士旺村马场一组、马场二组和中村组,千亩片建设地点士旺村;三坝乡的百亩核心区建设地点为哈巴村七枝组、千亩片建设地点为哈巴村。全市共建设示范区2万亩,核心区复测产量为626.70公斤,比目标产量增4.45%;辐射区复测产量业570.17公斤,比目标产量增20.17公斤,增3.67%。该项目总资金40万元。

2、冬马铃薯(小春)万亩高产创建项目。2015年冬马铃薯高产创建核心区在尼西乡汤满村实施,核心区面积1200亩,种植品种为“青薯9号”“丽薯7号”目标产量3500公斤,实地测产核心区产量达3582公斤,比目标产量3500公斤增产82公斤。万亩辐射区产量达到2284公斤,完成了省下达的冬马铃薯示范任务。

3、大春马铃薯高产创建1片。以建塘镇尼史村哈木谷民小组为核心区,集成技术示范展示200亩。辐射建塘镇、小中甸镇、尼西乡、格咱乡、东旺乡、五境乡、三坝乡、洛吉乡、虎跳峡镇等9个乡镇,43个村委会,509个村民小组,17920户农户。辐射面积10200亩。实测产量:核心区平均亩产1514.47公斤;辐射区平均亩产1043.74公斤。通过核心田和示范田建设,带动周边大春马铃薯辐射区的平均产量比目标产量增5%以上。

通过高产创建,选择良种、科学催芽、合理密植、规范化栽培、测土配方施肥、病虫害综合防治等措施的实施,辐射带动全市农业生产,取得了较好的经济效益和示范效果,夯实了农业产业的发展。

(五)国家现代农业产业技术体系建设项目

完成了由迪庆州农科所承担的燕麦荞麦产业技术体系综合试验,香格里拉片区试验示范实施方案的编写及实施。⑴在洛吉乡的联办社实施荞麦高效栽培2亩;⑵在洛吉乡的九龙村实施马铃薯、荞麦立体间套作模式3亩。通过对荞麦示范片进行了实地测产,示范片平均亩产达218.2公斤,比相邻一般田块亩增产35公斤,充分发挥了基地示范带动作用,辐射带动了周边农户增产增收,示范效果明显,达到了示范的目的。

通过国家燕麦荞麦产业技术体系建设项目示范片的实施,对我市的农业发展、农民增收、农村稳定起到积极的推动作用,同时又极大的激发和调动广大农户种植荞麦的积极性。该项目的实施对开发香格里拉市的小杂粮发展等打下了坚实的基础。

(六)荞麦示范推广项目

2015年荞麦示范推广项目在全市11个乡镇开展:1、在建塘镇尼史村完成试验示范核心区样板田建设50亩,主要以试验示范甜荞种植为主;2、在虎跳峡镇金星村完成示范片建设1000亩,主要以示范迪苦1号为主。通过市级专家测产试验示范基地甜荞产量达139公斤、示范片最高亩产233公斤,项目区平均产量达172.8公斤。

(七)优质油菜试验示范推广项目

完成香格里拉市优质春油菜试验示范推广项目的编写和实施。在建塘镇的红坡村推广优质油菜1713.34亩,涉及15个自然村、394户种植户。该项目共计资金20万元。主要用于尿素、复合肥、喷雾器等物资配套及培训工作。经市级专家现场测产,最高产量269公斤,比目标产量增8%,平均亩产达130.25公斤。

(八)2015年省级科技增粮间套作项目

完成了2015年在香格里拉市11个乡镇开展粮食作物间套种技术、青稞多样性混种及新品种、新模式的试验示范和推广(主要进行林下间套作栽培技术的推广)核心区3片,面积2万亩,辐射带动20万亩,实现平均亩增产粮食25公斤以上。

(九)农作物病虫害综合防治项目。

进一步贯彻“预防为主、综合防治”的植保工作方针,坚持“可持续植保”战略思想,加强农作物重大病虫草鼠害的预测预报和综合防治、技术培训、农药药政管理等各项工作。2015年我局先后在虎跳峡镇永胜村、桥头村,金江镇车轴村、仕达村,三坝乡白地村,上江乡良美村、格兰村建立七个绿色防控示范片,安装了113台太阳能杀虫灯、黄蓝板1600片、生物农药等,示范作物主要有玉米、水稻、小麦、烤烟、葡萄等,辐射受益面积达9040亩,通过杀虫灯的使用不仅能减少农药使用次数和用量,还能达到物理防治的作用,提高了产品的质量和品质,推动我市绿色防控又好又快发展。2015年全年累计发生农作物病虫草鼠害总发生面积55.03万亩次,化学防治面积为53.8万亩次,防治面积占发生面积的97.7%,挽回粮食损失约2646.5吨

   (十)村容村貌项目

    以“环境洁化、道路硬化、夜晚亮化”为主要内容,2015年我局选择三坝乡瓦刷村进行重点项目整治实施,项目资金50万元,项目整治内容为:修建垃圾焚烧池2个和安装太阳能路灯80盏。瓦刷村民小组共174户,628人,是三坝乡人口最多、聚居集中的村民小组。该村民小组海拔2500米,全村耕地面积2535亩,人均耕地1.36亩,人均收入4526元。项目现已完成。5月12日州市农经站和三坝乡政府、瓦刷村委会等相关人员参加共同验收项目,项目通过验收,并已投入使用。项目的实施给村民一个卫生祥和的居住环境。使瓦刷村有效实现“环境洁化、河道净化、夜晚亮化、家园美化”的目标。

(十一)香格里拉市藏式节能民居建设及社区信息化服务先进实用技术集成应用示范技术项目

    由于独克宗古城发生“1.11”火灾,烧毁大量古城民居,对居民财产、部分基础设施造成了严重损失。项目建设点设在香格里拉独克宗古城,为尽快实现恢复重建,以采用太阳能与热泵结合的方式,提供生活热水和供暖热水,从而构建香格里拉社区信息资源中心、社区信息资源管理与社区信息综合服务平台,提升香格里拉藏族社区现代化管理水平和信息服务能力,为当地群众提供全方位、多元化信息服务,2015年3月开始实施本项目,总投资:2502万元,其中,中央资金752万元,省级自筹资金1000万元,市级自筹资金750万元。现已到位资金220万元,项目正在进行政府采购。

(十二)科学培育新型职业农民

完成农业部新型职业农民培育工程生产经营型农民种植大户培训2个班次、培训51人,农民专业合作社带头人培训1个班次、培训50人;社会服务型村级动物防疫员培训1个班次、39人,农作物病虫害专业防治员1个班次、41人,农机指导员培训1个班次、40人,同时完成新型职业农民信息管理系统的录入、审核和上报工作,共录入5个班次,221人;完成投资42万元;填写和颁发新型职业农民培训证书181本。完成农业部新型职业农民培育工程专业服务型培训1个班次、培训54人,同时完成该班培训人员在新型职业农民信息管理系统的录入、审核和上报工作。

    (十三)科技工作完成情况

    按照省、州相关科技指南,结合我市实际,积极组织了全市企业、科技型经济合作组织、协会等积极开展科技计划项目的申报,共组织申报省、州科技项目41项,其中省级7项、滇沪合作5项、州级31项。争取项目资金1300多万元。全年共组织企业申报省级认定15个,其中:省级农业科技示范园5个,农产品深加工1个,农村经济合作组织5个,农村科技辅导员2个,高新技术企业认定2。其中:康美乳业有限责任公司获高新技术企业认定、藏龙生物资源开发有限公司获重点新产品认定、高山植物园、藏地农业科技有限公司等6家获省级科技型中小企业认定,中浩野生中药材种植有限公司、富盛达有限责任公司等2家获中药材示范园认定。2015年结合州级科技特派员、辅导员认定的相关文件,在全市组织开展认定工作,通过宣传动员组织认定州级科技特派员8名、农村科技辅导员15名;在建塘镇红坡村举办了牦牛养殖技术1期86人次;乡镇科技干事和相关技术人员在城区举办云南藏区新农村建设集成技术综合示范培训1 期30人次 ;在小中甸联合村、虎跳峡镇东坡村彪水岩组、海巴洛组开展牦牛养殖技术、藏香猪养殖技术、蔬菜种植技术、中药材种植技术培训班5期227人次。  

    (十四)农产品质量安全监管工作

截止2015年11月30日,共出动流动检测车67 次,全市共抽检蔬菜及水果样品2337个。按照种类情况划分,其中,绿叶菜类1266个;根菜类:167个;果菜类402个;豆类126个;葱蒜类124个;其它类49个;水果类203个。共计7类。从检测结果来看,本年度检测合格数2321个,合格率为99.32%。检测工作做到了重点区域、重点品种定时抽检、集中监控。检测结果分析表明:我市本地生产的蔬菜检测合格率较往年有所提高,菜农安全生产意识大幅提高,违规生产现象逐渐减少,蔬菜用药安全间隔期得到有效控制,生产过程中没有发现严重违规生产现象,为监管工作起到了良好的保障作用。

    (十五)知识产权工作     

    1、加大知识产权宣传力度:利用4.26世界知识产权日和科技活动周,大力开展知识产权宣传活动,这次活动主要以知识产权法、专利、商标、著作权、食品安全等为内容,发放宣传手册,利用宣传展板等方式开展宣传活动,活动共发放各类宣传材料650余份,参与公众400多人,取得了良好的宣传效果。

2、认真组织企业开展专利的申报工作:2015年组织3家企业申报州级专利奖励11项,组织申报迪庆州知识产权优势企业培养项目2项,2015年到目前为止全市共组织申报专利30个,授权27个。

    (十六)积极推进农村各项改革,维护农村社会稳定。

继续深化农村税费改革,进一步加大综合监管力度,推动减轻农民负担各项政策的落实,逐步建立减轻农民负担长效机制。做好农村经济运行情况的监督管理,正确掌握农村经济运行情况。2015年共审核了2014年一事一议财政奖补项目16个,涉及16个村民小组,601户,3077人,共投工投劳9147个,申请财政奖补资金680万元。

    (十七)防震减灾工作

一是继续推进地震台建设。我市自在各乡(镇)安装6台烈度仪以来,市防震减灾办协助州防震减灾局严格执行应急值守制度,实行24小时跟踪监测,加强与周边市日常观测资料的交换与会商,实现数据资料共享。二是加强群测群防工作。调整增加了地震宏观观测网点,进一步完善了群测群防网络建设;在植物、气象等宏观异常情况,第一时间做好调查跟踪工作,有无震情都需在每周一上报市防震减灾办。

    (十八)农民专业合作社工作

完成全市98个农民专业合作组织季度报表数据和年度报表数据的网上直报工作及管理和服务工作,并推荐上报了有一定带动作用的香格里拉市东旺铯曲种养殖农民专业合作社重点扶持,扶持资金10万元。

    (十九)长江禁渔工作

2015年1月30日—2月4日。协同州渔政执法支队出动执法人员共8人,宣传车辆2辆,对全州禁渔区域德钦市羊拉乡羊拉村登拉至香格里拉市洛吉乡三江口的长江470公里干流及支流所涉及的乡镇及宾馆加强了宣传活动工作,播放了《中华人民共和国渔业法》及《云南省渔业条例》。对沿江一线的餐馆及广大人民群众发放禁渔宣传资料200份,在各乡镇村委会及人群比较集中的地方张贴通告100份,悬挂禁渔宣传横幅标语72条。对全州经营渔具店进行了宣传和检查,对违规渔具进行没收,并对店主作了进一步的宣传和教育。3月30 日—4月3日,协同州渔政执法支队执法人员出动执法人员共7人,车辆2辆,从虎跳峡—三坝—金江—拖顶—奔子栏等开展了为期5天的违反禁渔期规定违法捕捞行为和餐馆、酒店、休闲山庄等是否有经营水生野生鱼类行为的检查活动。

    (二十)加强农业综合监管工作

以红盾护农暨3.15宣传咨询服务活动为契机对全市农资经营户进行全面检查。并在平时检查中突出重点,对重要产品、重点企业、重点区域和重要环节进行重点监管,随时掌握经营动态,严格审核农资经营资质,从源头上防止假劣农资进入市场,对全市经营农资的单位和个人都进行了严格的审核,要求农资经营户建立销售台帐,全年共检查农资市场30余次,累计共检查农资经营门户45家,检查农药品种150种,肥料15种,杂交种子16种,蔬菜种子68种。确保了农民生产安全,有效净化全市农资市场,规范农资经营行为。另一方面加强对农资售后的监管,在整个农事活动中经常深入农村、田间地头,进行调查研究,指导农户合理使用农用物资,宣传农用废弃物正当处理,为实现化肥农药零增长打下良好基础。

    (二十一)农机工作

结合农机具购置补贴的政策,大力推广农机具,突出重点,抓好农机跨乡、村作业。全市投入农业生产的拖拉机0.8万台/套,完成机械耕整地面积5万亩,小麦机收面积25000亩,投入机收小麦联合收割机240台次,机械植保面积5200亩,机械浇地45000亩,投入抗旱机具0.42万台次,组织下乡的农机技术人员50人次,指导修理农机具3800台/套,有力地推进我市春耕生产的进展,赢得了春耕生产顺利完成,为大春作物生产打下良好基础。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1.2015年年初预算数8971872.64元,上年预算数7720521.10元,比上年增14%。其中:

(1)2130101行政运行年初预算1055029.00元,实际安排1625228.38元,增35%,增加原因人员增加工资调整;上年拨入1145067.8元,比上年增29.5%。

(1)2130104事业运行年初预算4575389元,实现安排6049849元,增24%,增加原因人员增加工资调整;上年拨入4575100.68元,比上年增24%。

(3)210医疗卫生与计划生育支出年初预算618351.84元,实际安排655500.92元,增5%,增加原因人员增加。

(4)、2080302财政对失业保险金的补助年初安排90864元,实现安排67077.23元,征收比例下调。

(5)、2210201住房公积金6620655.92元,与年初预算持平。

(6)213农林水支出年本年收入38075227.38元,上年安排25878842.86元,比上年增32%,增加原因是项目增多。

(7)206科学技术194600元,上年安排2540000元,比上年减92%,增加原因是项目减少。

(8)21106退耕还林5454800元,上年安排3093900元,比上年减43%,增加原因是项目增加。

 

(二)收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析表

 

科目

预算(元)

决算(元)

支出(元)

差异

2130101

1055059

1625228.38

1625228.38

 

2130104

4575389

6049849

6040897

年度略结余

210

618351.84

655500.92

654833.64

多拨667.28元

213

38075227.38

38075227.38

25366273.91

年度结余

206

194600

194600

230000

有上年结余

21106

5454800

5454800.

8564075

有上年结余

20110

0

200000

0

上级拨入

2210201

662065.92

662065.92

662065.92

 

2080302

90864

67077.23

67077.23

征收比例下调

 

 

2.收入支出结构分析

收入支出结构分析表

 

 

科目

收入(元)

本年总收入(元)

所占比例

%

支出

(元)

本总支出(元)

所占比例

%

2130101

1625228.38

45309271.45

3.57%

1625228.38

26980250.70

6.02%

2130104

6049849

1.35%

6040897

22.39%

210

655500.92

1.45%

654833.64

2.42%

20110

200000.00

0.44%

0

0

213

38075227.38

84%

25366273.91

94%

206

1946000

4.29%

230000

0.85%

21106

5454800

12.03%

8564075

32.1%

2210201

662065.92

1.46%

662065.92

2.45%

2080302

67077.23

0.15%

67077.23

0.24%

 

 

 

3、重点经济分类支出执行情况

 

年度

公务接待

公车运行

差异

2014

32578

14574.75

 

2015

52352

145374

 

 

从上表提出分务接待比上年市增37%,公车运行增89.97%,原因是车辆老化后2015年换整套轮胎及维修后导致车辆运行费增加;车辆运行费全部摆在包干经费在中。

(三)年末结转和结余情况

2015年项目资金增加,下拨较晚,大部分项目已经实施,并且已经预付,带帽增加多,未拨付;造成结余较大;收入4309271.45元,支出26980250.70元,年末结余4595103.37元。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

(一)资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

(二)资产负债对比分析

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

在工作中要能够坚持原则,秉公办事,顾全大局,以新《会计法》为依据。遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排,并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核,为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整洁符合要求,科目设置准确,帐目清楚,会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析,能过分析总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平也为领导的决策提供依据。

本着节约,保证工作需要地原则坚持做到多请示,多汇报,不该报的不报,不该购的不购,充分利用办公现有资源,科学高度,合理调剂,能用则用,能修则修,以最小的支出取得最佳效果。

总之在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率:(本期支出总额26980250.70÷上期支出总额17005447.01-1)×100%=58.65%

2.当年预算支出完成率=年终执行数26980250.7÷(年初预算数8971872.64+年中预算调整数26980250.7)×100%=75%。

3.人均开支=本期支出数26980250.7÷本期平均在职人员数77=3503928.67元。

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数17930148.53÷本期支出总数26980250.7×100%=66.45%

5.人员支出=本期人员支出数6887346.5÷本期支出总数26980250.7×100%=25.52%。

公用支出比率=本期公用支出数683910.87÷本期支出总数26980250.7×100%=2.53%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积200÷本期末在职人员数58=3.4平方米

7.人车比例=本期末在职人员数58÷本期末公务用车实有数9=6.4:1

8.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额14501203.3÷资产总额49003771.37×100%=29.59%

 

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责任编辑:吴秋菊
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