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香格里拉市工业经贸和信息化局部门决算分析报告
发布时间:2016-06-02 10:19:21   来源:市工信局

按照财政部门的要求,现将香格里拉市工业经贸和信息化局2015年度部门决算分析情况报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        如下。

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。

工信局全称即为香格里拉市工业经贸和信息化局。工信局是政府的职能部门,列入直属机构序列。主要职责是:

(1)贯彻落实国家、省、州工业、经贸和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业发展战略和政策措施,制定并组织实施全市工业、经贸和信息化的规范性文件政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,制定并组织实施工业、经贸和信息化产业专项规划和年度计划。

(2)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责边区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源。

(3)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监管管理。

(4)负责国内、港澳台地区和国外招商引资工作;根据国家现行招商引资有关规定,负责拟定招商引资长期和年度规划;负责做好招商引资项目收集、整理、分析、论证、包装、储备、推介工作;负责外商投资统计工作、招商引资质量的综合考核。

(5)负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作,会同有关部门拟定区域协作发展的中长期规划;负责区域经济社会合作项目资金的统计工作;在省、州、市政府的授权下,参加国际国内组织的各类社会经济合作大型会议、会展和活动。

2.机构人员情况。

香格里拉市工业经贸和信息化局单位机构个数1个,属政府机关;人员编制22人,年末在职人数23人(其中退休改在职2人, 1人属副处级不占市级编制);经费全属财政公共预算拨款开支人数。

3.机构人员当年变动情况及原因。

香格里拉市工业经贸和信息化局2015年根据市委政府的安排调入一名副局长。

(二)当年取得的主要事业成效

(1)2015年我单位抓好固定资产投资工作,截止2015年11月份已经超额完成与市人民政府签订的目标责任。

(2)认真抓好微型企业创业扶持工作,由我单位牵头组织召开多次联席会议,通过初审、实地查验、会审等步骤,确定了符合“两个十万元”微信企业培养工程扶持条件的84户企业。

(3)招商引资实际到位资金68.6825亿元,其中来自迪庆投资方的共0.0706亿元,外来投资方中来自省内的共11.8412亿元,省外的共56.3082亿元,完成目标任务。

(4)区域合作工作取得明显的成效,市委、政府与红云红河集团签订合作协议,根据协议红云红河集团决定在2013年——2015年间共投入800万元资金用于香格里拉市第三中学运动场建设项目。今年在我局的积极对接下,又追加100万元资金。

(5)2015年1-11月(计入金沙江中游发电公司梨园电站产值)市域工业总产值32.02亿元,预计1-12月完成市域工业总产值38.24亿元,完成目标任务。

(6)1-12月份,政府信息公开系统、阳光政府四项制度系统和信息安全知识培训、网上信访信息系统培训共计培训247人才。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年度财政预算安排收入为6,440,442.56元,比上年4,112,579.58元增长57%,原因是今年财政对企业补贴拨款增加; 2015年实际支出为7,473,338.86元比上年3,670,860.67元增长104%,原因是今年财政对企业补贴拨款增加。

(二)收入支出执行情况

2015年度财政预算拨款收入为2,140,621.40,比上年2,718,960.88减少21%,原因是今年民营经济100万元没有安排在预算内;2015年实际收入为6,440,442.56元,2015年实际支出为7,473,338.86元,比上年3,670,867.67元增长104%,原因是今年财政对企业补贴拨款增加。

1.收入支出与预算对比分析

(1)2015年一般公共服务决算数为6,440,442.56元,比年初预算增长2,236,674.56元;社会保障和就业支出1828.42元,比年初算减少609.74元,卫生与计划生育支出176,836.56元,比年初预算增长1622.16元;资源勘探信息等支出2,217,932元,比年初预算增加2,050,000元;住房保障支出202,794.56元,比年初预算增加31184元;本年合计支出7,473,338.86元,比年初预算增长1,032,896.3元。

(2)差异原因分析。公共服务决算数比年初预算增长2,236,674.56元,原因是年度末安排规上企业奖励资金、招商引资和商贸流通费用;医疗卫生与计划生育支出176,836.56元,比年初预算增长1622.16元,原因是年度中间调入人员。

2.收入支出结构分析

(1)2015年年初预算收入与决算收入情况如下

2015年收入表

 

按经济分类年初预算决算数增减变化增减%备注

 

财政拨款收入2,140,621,.406,440,442.564,299,821.16200% 

 

 

(2)2015年年初预算支出与决算支出情况如下

2015年支出按功能分类表

 

按功能分类年初预算决算数增减变化增减%备注一般公共服务支出1,638,025.724,425,783.72+2,787,758 170 社会保障和就业支出2,438.161,828.42-609.7425 医疗卫生与计划生育支出160,614.96176,836.56+16,221.610 资源勘探信息等支出167,9322,567,932+2,400,0001429 住房保障支出171,610.56171,610.5600 合计2,140,621.47,473,338.86+5,203,369.86243 2015年支出按经济分类表按经济分类年初预算决算数增减变化增减%备注人员经费1,620,727.122,249,431.54+628,704.4238 公用经费519,894.285,223,907.32+4,704,013.04905 合计2,140,621.47,473,338.86+5,332,717.46249 

3.重点经济分类支出执行情况

 

(1)“三公”经费支出情况:2015年“三公”经费支出29551元,比上年119937.66元下降90386.66元,下降306%,主要原因是今年压缩三公经费。

 

(2)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施,特色企业产品推介会费用在年度中安排,希望能在年初预算中安排。

 

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

 

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

 

(1)预算执行中存在问题:预算执行与预算编制存在较大差异;未按规定执行项目支出预算;预算执行分析不够全面深入。

 

(2)预算执行中存在问题原因:预算编制欠规范;预算执行不到位;预算执行分析不深入。

 

(3)改进措施:加强预算编制管理,夯实预算执行基础;增强复制意识,强化预算执行的严肃性;加强预算执行分析,提高运行效率和使用效益。

 

(三)年末结转和结余情况

 

2015年年末结余679,858.65元,其中财政拨款结余50000元,其他结余属于州级部门给的工作经费。

 

三、资产负债情况分析

 

年末单位资产合计1,752,930.2元,净资产合计1,752,930.2元,与上年度对比固定资产增加119,520元,主要原因是购买电脑和复印件等固定资产。

 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

 

按年初安排,我局在财务管理活动中重点从以下几方面开展了工作:

 

1、强化财经法纪观念,严格执行《预算法》、《审计法》和《会计法》等财经法律法规

 

4、认真负责,实事求是,圆满完成决算工作

 

5、做好协调工作,争取优惠政策,确保工作顺利开展

 

6、扎实加大资金监管力度,确保各项资金安全有效运行

 

7、不断加强自身建设,进一步提高素质。

 

8、深化财务管理制度改革,推行财务公开。

 

五、其他需要说明的问题

 

   今年一般公用经费比重增加及财决05表支出决算明细表和财决08表一般公共预算财政拨款支出决算表中的其它商品和服务支出是因为对企事业单位补贴列入其他商品和服务支出:公用经费超标原因为以下支出所形成。

 

1、对企事单位补贴:香财行【2015】48号和【2015】136号是招商引资推介经费136万元。

 

2、【2015】433号是对民营企业经济发展100万元。

 

3、香财企【2015】3号是对外经贸发展项目补助资金30万元。

 

4、香财行【2015】187号、189号是对州级非公经济专项扶持资金110万元。

 

5、其他收入中31184元属于财政拨款是对退休人员住房补贴,未列入2015年度预算指标。

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

 

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

 

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

 

(7,473,338.86÷3670867.67-1)×100%=+104%

 

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

 

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

 

7,473,338.86÷(2,140,621.40+7,293,991.26)×100%=79%

 

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

 

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

 

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

 

7,473,338.86÷23×100%=324927.77

 

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

 

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

 

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

 

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

 

2,249,431.54÷7,473,338.86×100%=31%

 

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

 

5,223,907.32÷7,473,338.86×100%=69%

 

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

 

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

 

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

 

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:

 

23÷2=11.5

责任编辑:田华
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