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2016年香格里拉市档案馆 部门预算说明
发布时间:2016-03-07 09:04:08   来源:档案局

一、部门主要职能

1、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;
    2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章、制度,并组织实施,查处有关违法案件;
    3、对档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作,进行监督指导;
    4、组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

5、负责接收、收集、整理、保管和提供利用本市范围内的档案。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门预算属一级预算单位。

    三、2016年部门预算情况说明

    (一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2016年财政拨款收支总预算193.41万元。其中,一般

公共预算拨款163.02万元,政府性基金预算拨款0万元,包括:当年财政拨款收入193.41万元、上年结转821.58万元;支出包括:(按各部门类款项说明)一般公共服务支出2012604类款项163.02万元、社会保障和就业支出2080302类款项1.41万元、医疗卫生支出13.97万元(其中2100502事业单位医疗支出7.5万元、2100503公务员医疗补助支出5万元、2100599其他医疗保障支出1.46万元)、住房保障支出15.01万元。

(二)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出178.9万元,其中:

①人员经费159.01万元,主要包括:基本工资42.15万元、津贴补贴82.04万元、奖金3.51万元、社会保障缴费16.26万元、其他工资福利支出0.04万元、住房公积金15.01万元;

②公用经费19.89万元,主要包括:办公费3.2万元、印刷费2.6元、水费0.08万元、电费0.9万元、差旅费2.2万元、培训费1.23万元、公务接待费1.25万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出0.7万元、办公设备购置3.8万元。

(三)关于2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数为2.68万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.43万元(公务用车购置0万元,公车运行经费1.43万元),公务接待费1.25万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.26万元,其中:公务用车购置及运行费同比减少0.07万元、公务接待费同比减少0.19万元。我市2016年除政法部门外的各单位人员包干经费及公车运行费按原标准下调5%,公务接待费也相应下调了5%。

责任编辑:和秋艳
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